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丁公司是一家家电生产 厂商,增值税一般纳税人,2021年相关经营状况如 下: 主营业务收入8000万元,主营业务成本6000万元 其他业务收入2000万元,其他业务成本1500万元 财务费用100万元;销售费用300万元,其中广告费 和业务宣传费100万;管理费用250万元,其中业务 招待费50万元 税金及附加80万,投资收益20万,其中国债持有利 息收益10万

84784952| 提问时间:2023 01/03 14:55
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,具体问题是什么
2023 01/03 15:07
84784952
2023 01/03 15:11
具体问题在题目里
悠然老师01
2023 01/03 15:12
你发的图片也只是资料,不是问题啊
84784952
2023 01/03 15:14
丁公司是一家家电生产 厂商,增值税一般纳税人,2021年相关经营状况如 下: 主营业务收入8000万元,主营业务成本6000万元 其他业务收入2000万元,其他业务成本1500万元 财务费用100万元;销售费用300万元,其中广告费 和业务宣传费100万;管理费用250万元,其中业务 招待费50万元 税金及附加80万,投资收益20万,其中国债持有利息收益10万元 公司当年计提存货减值准备50万元 营业外收入200万元;营业外支出140万元,其中,公司以自产产品通过县民政局向福利院的公益性捐赠,成本87万元,增值税13万元,另外,公司当年被县环保局罚款40万元 相关资料如下:该公司适用25%的企
84784952
2023 01/03 15:15
业所得税税率递延所得税资产和递延所得税负债的起初余额为零
悠然老师01
2023 01/03 15:16
这是资料,没有问题,你的问题是算什么数据
84784952
2023 01/03 15:17
要求:计算J公司2021年的会计利润、销售(营业)收入、纳税调整增加额、纳税调整减少额、应交企业所得税额并进行所得税会计处理
悠然老师01
2023 01/03 15:21
计算J公司2021年的会计利润、8000-6000+2000-1500-100-300-250-80+20-50+200-140=1800 销售(营业)收入、2000+2000=4000
84784952
2023 01/03 15:23
还有不老师快一点
悠然老师01
2023 01/03 15:30
销售(营业)收入按这个、8000+2000=10000 纳纳税调整增加额、10000*0.15=1500广告费不调整,10000*0.005=50,50*0.6=30调增50-30=20 合计调增20+50+40=110 纳税调整减少额、=10
悠然老师01
2023 01/03 15:31
应交所得税计算得=(1800+110-10)*0.25=475
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