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请问延期缴纳的上一年度的各项税费怎么做账呢？
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你好，你当时应交税费有贷方余额吗？你现在直接借应交税费贷银行存款就可以到二级科目写明细。
2023 01/03 15:15
84784967 
2023 01/03 15:36
借方余额怎么办呢
郭老师 
2023 01/03 15:38
你好，你是欠费了，欠费的话应该是在上游啊，你之前没有做还是怎么了？
84784967
2023 01/03 15:39
应该是年初更换软件导致的数据不准
郭老师
2023 01/03 15:39
具体的需要交哪些税款？
84784967
2023 01/03 15:42
增值税和城建税
郭老师
2023 01/03 15:45
借应交税费未交增值税贷银行房
借以前年度损益调整
贷应交税费、承建税
地方教育
教育附加
借应交税费、城建税/地方教育/教育附加
贷银行
84784967
2023 01/03 15:46
我们是用的小企业会计准则
郭老师
2023 01/03 15:50
以前年度损益调整，改成利润分配，未分配利润。
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