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问题已解决
我想请问一下，就是我结账了，但是我有一些想修改，我怎么样能去做可以改了，金蝶软件
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同学你好这个可以反结账
2023 01/03 15:25
84784986 
2023 01/03 15:36
老师，我想问一下，就是我12月底结账，这个本年利润是，我12月结完账之后再分配还是怎么样的
84784986
2023 01/03 15:36
因为我就是根据像11月那样结账，结完账就出现了这个
84784986
2023 01/03 15:37
所以应该还有个年末结账，就是利润分配这个
84784986
2023 01/03 15:37
利润分配这个是我结完12月的账之后再分配还是怎么样的呢
朴老师 
2023 01/03 15:44
同学你好
这个直接结转损益就可以
84784986
2023 01/03 15:47
老师，就是12月结账的时候，我忘记了要本年利润转利润分配了，然后就直接结账了
84784986
2023 01/03 15:48
现在的情况就是我12月份结账了，但是我没有本年利润转利润分配
84784986
2023 01/03 15:48
现在我要怎么做呢
朴老师
2023 01/03 15:56
同学你好
你要结转损益的
84784986
2023 01/03 16:14
就是我凭证审核，然后过完账，然后结转损益
84784986
2023 01/03 16:14
之后呢怎么做呢
84784986
2023 01/03 16:15
就是结转损益完了之后呢
朴老师
2023 01/03 16:21
同学你好
没有了呀
84784986
2023 01/03 16:31
那我本年利润转利润分配这个不需要做吗
84784986
2023 01/03 16:31
不是结转了损益之后在本年利润转利润分配吗
朴老师
2023 01/03 16:39
同学你好
本年利润也得结转的
84784986
2023 01/03 16:53
，那这个具体到底是怎么做的
朴老师
2023 01/03 16:55
同学你好
借本年利润
贷利润分配未分配利润
84784986
2023 01/03 16:55
就是现在我分录都已经做完了，我需要结账，按照之前11月的，之前直接就是审核过账，结转损益以后再结账
朴老师
2023 01/03 17:01
同学你好
要做上面的分录
朴老师
2023 01/03 17:01
你是亏损的吗
那就是
借利润分配未分配利润
贷本年利润
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