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老师，我已经申报了12月的工资，但是22年年终奖忘申报了，怎么办哇
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你好，在作废申报重新修改。
2023 01/03 15:38
84785015 
2023 01/03 15:40
已经缴费了呢
郭老师 
2023 01/03 15:40
你好，更正申报就可以的。
84785015
2023 01/03 15:40
在哪里作废哇
郭老师
2023 01/03 15:41
你好，首页选择所属器，找下面的综合所得申报，找左边报表报送，右边更正申报，作废申报。
84785015
2023 01/03 15:43
是选择启动更正还是作废哇
84785015
2023 01/03 15:44
那已经交的税费是会退还然后要重新缴纳吗
郭老师
2023 01/03 15:48
更正申报的，比如你这个应该是缴纳100，你缴纳了80，你现在只需要补20就可以了，之前缴纳的可以正常抵扣。
84785015
2023 01/03 15:49
我是工资申报没有问题，就是忘记申报年终奖了，所以我直接选择更正申报可以吗
84785015
2023 01/03 15:51
然后工资申报的已经缴费了
郭老师
2023 01/03 15:51
可以的，更正申报就行，那你申报的这个年终奖不需要交个税吗？
84785015
2023 01/03 15:52
要交税的，那就是还要补交税是吗
84785015
2023 01/03 15:52
那老师作废申报呢
郭老师
2023 01/03 15:52
对的，是的，那就需要补上的。
84785015
2023 01/03 17:20
好的，老师a公司帮b公司员工代交了社保，然后现在b公司把这个钱还给a公司，那这个怎么做账哇
84785015
2023 01/03 17:21
另外税务局还有30多万留底，这个会怎么样吗
郭老师
2023 01/03 17:21
你好，没有利润的走代收代付，借其贷应收款，贷银行存款，收到做相反的。
84785015
2023 01/03 17:24
但是之前a公司帮b员工代交的社保都做到a公司社保费里面了
郭老师
2023 01/03 17:26
你好，可以的啊，但是你得给他申报个税。
84785015
2023 01/03 19:28
没有申报个税，那a公司收到b公司转的钱入哪个科目，怎么做账呢
郭老师
2023 01/03 19:31
如果没有利润的，借其他应收款，贷银行存款，收到人家的钱做相反的分录，借银行存款，贷其他应收款
84785015
2023 01/03 19:33
之前做到社保的费用了哇，那可以直接冲减社保费吗
郭老师
2023 01/03 19:38
可以打可以这么做的
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