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老师，我想问下，六月之前会计做的账，购买商品，直接借主营业务成本商品四万贷预付账款40000我七月收到了这个四万的发票，我七月怎么做账呢？
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借，借预付账款，借主营业务成本负数，
借主营业务成本，贷预付账款
2023 01/03 15:46
84785021 
2023 01/03 15:47
摘要咋写
郭老师 
2023 01/03 15:50
第一个红冲暂估的成本，第二个确认成本。
84785021
2023 01/03 15:54
第二个我咋做，也是七月收到了25500的发票，他之前这是咋做的账，我懵了
郭老师
2023 01/03 15:55
他这两个都是暂估的吗。
84785021
2023 01/03 16:01
我也看不懂，但是七月份收到一个四万的发票，收到一个25500的发票，都对应上了
郭老师
2023 01/03 16:02
借主营业务成本，贷预付账款4万，这个是不是没有发票，你暂估的。
84785021
2023 01/03 16:03
之前的会计做的，六月份的账，不是我做的呀？他这写的分录，你知道啥意思吗？是暂估主营业务成本的意思吗
郭老师
2023 01/03 16:05
从你回复的这些，我认为是暂估的，要不人家怎么能重复给你开？
还是你们买了两次。
郭老师
2023 01/03 16:05
不是暂估的，你看一下他之前的原始凭证不就可以了。
84785021
2023 01/03 16:06
买了两次也不可能发票一模一样把，我问了，她说没开发票，就是暂估的，问题是贷方，其他应收款又是啥意思
郭老师
2023 01/03 16:07
那你看一下这个是不是个人支付出去的，你们支付给了个人，个人再支付出去。
84785021
2023 01/03 16:07
不是的，李永生就是这个供应商的名字
郭老师
2023 01/03 16:08
看一下之前有预付给他吗？如果没有的话，就是欠了人家的钱的意思。
郭老师
2023 01/03 16:08
其他应收款的贷方余额不就是表示其他应付款，其他应付款是欠了人家的钱？
84785021
2023 01/03 16:10
那现在是我七月份怎么做分录呢？这个25500的这个金额
郭老师
2023 01/03 16:12
借其他应收款，借主营业务成本负数，然后再做发票的，
借主营业务成本
贷其他应收款。
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