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你好郭老师，请问，比如我的成本之前暂估了，凭证是 借工程施工 暂估 然后贷 应付账款 暂估 最后是借 主营业成本 然后贷 工程施工 暂估 然后最后结转是自动结转损益的，就是借本年利润 然后主营业务成，那现在发票来了，前面两个暂估分录冲了，重新做，那结转损益的需要冲吗
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你好，结转的损益不需要红冲的。
2023 01/03 16:15
郭老师 
2023 01/03 16:15
软件做账的，它自动结转的，你就不用管了。
84784963 
2023 01/03 16:16
就是当时暂估的是8万，然后当月结转的成本也是8万，但是发票来是10万左右，当时不需要结转是吧
84784963
2023 01/03 16:17
现在不需要冲那部分结转的暂估的结转损益成本是吧
郭老师
2023 01/03 16:19
这个结转损益都是软件自动做的，你就不用管了，它都是自动结转的，月末都是没有余额。
84784963
2023 01/03 16:22
请问老师，计提工资和社保后面需要附加什么单据
郭老师
2023 01/03 16:26
啊，工资表就可以当。
郭老师
2023 01/03 16:26
你好，用工资表就可以的。
84784963
2023 01/03 16:32
请问老师，比如这个月开出去多，确认了收入，那我得成本这个月没有结转，下个月再结转也是可以的吧
郭老师
2023 01/03 16:35
不可以的，你当月做了收入，当月就得有成本。
郭老师
2023 01/03 16:35
收入和成本需要匹配的。
84784963
2023 01/03 16:40
老师之前有一个月，是来了成本票只结转了成本，然后还有一个月300多收入，只结转了2万多成本，到第二个月一起结转了成本，老师这个怎么弄
郭老师
2023 01/03 16:49
你好，那你后期再补上就是了，但是你这样的话会出现，你有可能收入小于成本。
84784963
2023 01/03 16:56
我就是在隔月时一起结转了，请问后期比如12月份我这个应该如何补上
郭老师
2023 01/03 16:59
借主营业务成本库存商品。
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