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7月分固定资产重复做了～凭证没有重复，就是卡片多了一个，现在12月账可以冲回计提折旧吗？怎么做才能不改变以前月份的账，尽量在12月改正
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您好！在12月做更改，把多余的卡片冲红掉，总账是没错的
2023 01/03 16:29
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老师，去年12月的发票做重复了，现在才发现，要怎么做凭证冲回呢？汇算清缴都过了还能调整吗？
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您好，我们一个卡片重复录入，但是生成凭证只生成了一次，就是说账务上对着，卡片多了，现在每月折旧，账上的折旧就多了，所以之前把多提的折旧都冲销了 ，然后停止折旧了，目前来说 就是卡片显示两张重复的，其他都对着，想删除，但是怕影响之前的折旧，怎么办？
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刚发现21年的固定资产卡片不小心重复多录了一个，现在可以删除这个重复的吗？如果删除会不会影响21年的账？
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我们是客运企业，车辆属于**，车辆于2022年9月转出，当时没有及时做账务处理，一直计提折旧，22年12月冲回10-12月计提的折旧，1月冲回1月计提的折旧，但是固定资产卡片一直在计提折旧，造成固定资产卡片台账累计折旧和账上不一致，现在23年2月做账务处理，应该怎么做？
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老师请问下我以前季度做账的时候重复入了成本费用 我现在是改重复那月份的账 还是在以后月份 红字冲销
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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