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跨月作废的发票分录怎么做
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学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。
2023 01/03 16:50
84784990 
2023 01/03 17:11
老师，当时收的时候不是应收账款进来的，是银行存款
易 老师 
2023 01/03 17:19
是的没错， 是这样的
84784990
2023 01/03 17:22
老师，我要是做应收账款红字的话，还需要单独给他设置一个明细科目么，怎么能让账目平衡呢
易 老师
2023 01/03 17:24
你好，不要 的，这种情况 不要的
84784990
2023 01/03 17:41
那要是应收账款红字的话，我总账能平么，你的意思是这张凭证应收我不需要入账对么
易 老师
2023 01/03 17:46
不需要单独给他设置一个明细科目，原科目红冲负数
84784990
2023 01/03 17:52
明白了，是不是做红字借，应收账款红字，贷营业收入红字，应交税费红字。再做一个新凭证借应收账款，贷营业收入，应交税费
易 老师
2023 01/03 17:59
是的没错， 是这样的
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