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问题已解决
老师，以前年度库存商品做账记少了，结转成本也少了，怎么办？
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借以前年度损益调整贷库存商品
借库存商品贷应付账款或者是银行
2023 01/03 17:06
84785027 
2023 01/03 17:12
这笔刚好应交增值税也错了的，是直接加应交增值税科目进去吗？
郭老师 
2023 01/03 17:15
你好，增值税是怎么算的？什么具体的错误？
84785027
2023 01/03 17:18
做账时增值税进项税额算错了，少了增值税进项
郭老师
2023 01/03 17:19
借额库存商品
应交税费、应交增值税进项，
贷应付账款
借以前年度损益调整库存商品。
郭老师
2023 01/03 17:19
借库存商品
应交税费、应交增值税进项，
贷应付账款
借以前年度损益调整
贷库存商品
84785027
2023 01/03 17:20
老师 前面的库存商品入少了，是直接做差额分录就好了吗？
郭老师
2023 01/03 17:21
是的是的，是这么做的，都是做差额的。
84785027
2023 01/03 17:23
怎么我的软件没有以前年度损益科目的？
郭老师
2023 01/03 17:25
用利润分配未分配利润代替。
84785027
2023 01/03 17:30
谢谢老师，还有一个问题，申报表的应交增值税大于账上的应交增值税，怎么办呢？
84785027
2023 01/03 17:31
是小于，打错了
郭老师
2023 01/03 17:32
你能查一下什么原因吗？
84785027
2023 01/03 17:39
我查了，就是偶尔有时候发票多认证了，但是实际做账没有见到发票，金额不大一千多这样子。
郭老师
2023 01/03 17:41
你好，那你可以补上的，现在收到发票了吗？没有收到发票的话，你问一下对方，发票丢失的，去税务局报备发票丢失，然后问他要第一联复印件做账抵扣。
84785027
2023 01/03 17:43
有点久了，加上还有以前财务做的时候也会有几十几百差额的，我现在想把账做平咯！可以直接把差额的增值税补上吗？
郭老师
2023 01/03 17:44
你好，那你得说一下具体的什么业务，你得有发票才行不是吗？
84785027
2023 01/03 17:58
有些仓储单小额发票之类的，对账也不好对了，可以直接进项税额吗
郭老师
2023 01/03 18:01
可以的，可以这么做的。
84785027
2023 01/03 18:02
是进项税额转出吗？我都没打完全
郭老师
2023 01/03 18:04
你好，进项
你是不想抵扣了吗？
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