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老师，我们的社保和工资是地方代缴，员工离职了，退回来一部分社保差额，冲减了本月的社保，但是账上一直有这个差额是怎么回事？要怎么调账?
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您好
请问您冲减的时候分录怎么写的
2023 01/03 17:41
84785022 
2023 01/03 17:43
没有冲减，直接交社保的时候减掉了，然后我做缴纳的分录是按照减掉的金额，但是工资表上还是原来的金额
bamboo老师 
2023 01/03 17:45
那上期员工离职做的社保金额 要红冲
84785022
2023 01/03 17:47
这部分怎么冲呢？是个人的社保
bamboo老师
2023 01/03 17:48
上个月分录怎么写的？
84785022
2023 01/03 17:54
上个月是这样做的，跟开回来的发票金额一致
84785022
2023 01/03 17:55
然后这个月是这样做的，科目余额表是3339.68,做完之后有差额
bamboo老师
2023 01/03 17:58
科目余额表是3339.68 是做完后的差额 对么？
是员工个人部分 要不要退给员工？
84785022
2023 01/03 17:59
差额是40.16，应该是3379.84，这个不退回员工了
bamboo老师
2023 01/03 18:29
当时扣了员工工资的 对吧
84785022
2023 01/03 18:30
没有，这个员工离职很久了
bamboo老师
2023 01/03 18:34
借 营业外支出40.16
贷 其他应收款-代扣社保费40.16
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