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老师，总公司和分公司合并报表，是把所有数都加起来就行吗
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你好同学，需要先汇总，以后调增抵消总公司和分公司之间的关联交易
2023 01/03 17:42
84784961 
2023 01/03 17:43
怎么汇总啊
小默老师 
2023 01/03 17:48
报表项目相加，然后再冲减总公司和分公司之间交易影响的报表项目
84784961
2023 01/03 17:54
影响的只有其他应收款和应付款，您帮我举个例子吧
小默老师
2023 01/03 17:59
比如总公司应收分公司100万
那么需要在汇总后的报表上调减应收账款项目100.调减应付账款项目100.也就是整体报表是不影响的
84784961
2023 01/03 18:15
比如总公司其他应收款100万，分公司其他应付款50万，假设这50万里有30万是应该付给总公司的钱，合并报表以后，总公司的100万减去30万，是这个意思吧
小默老师
2023 01/03 18:25
是的，同学，应收减30应付减30
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