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老师11月税金及附加是全额提的，12月缴费的时候是减半征收，按照原分录红冲以后，应交税费平了，现在税金及附加是负数怎么处理？
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你好； 你应该是做 ； 把少缴纳的金额转营业外收入去
2023 01/03 18:53
84784974 
2023 01/03 18:59
老师负数就不管了，直接结转损益可以吗？
meizi老师 
2023 01/03 19:00
你好； 你这个不应该去冲计提的； 计提是全额； 缴纳 一半 ； 另外一半转营业外收入去
84784974
2023 01/03 19:09
老师我们是软件做账，还有一个老师让我按照11月计提的原分录红冲多计提的一部分，然后结转损益的时候自己就调整了，这样可以吗？
meizi老师
2023 01/03 19:11
你好1； 也可以的； 那你 就去红冲； 月末结转到本年利润去
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