00:10:00
问题已解决
郭老师 在回答下 去税务局申报也要先填数据 怎么填呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你要申报什么
2023 01/03 19:09
84784966 
2023 01/03 19:09
就是我们第四季度专票红冲了第一季度百分之一的税率 普票也红冲了百分之税率 这样怎么填写呢
venus老师 
2023 01/03 19:11
同学你红冲的原来分录。只要做红字就可以了以最终的收入填写在申报表上
84784966
2023 01/03 19:12
税率不一样 按不含税销售额填进去 税额不一样
venus老师
2023 01/03 19:14
同学按你们开票上的收入填写，1%的税率有2%填写在减征额里
84784966
2023 01/03 19:17
那普票红冲百分之一税率 第四季度普票是免税的 怎么填写呢
venus老师
2023 01/03 19:19
一样的填写在减征额(；一_一)，你的收入是多少就正常填写，因为你这个是红冲，之前你是按1%申报的呀
84784966
2023 01/03 19:24
我普票是减征额那填写百分之二的部分吗 但是我第四季度开的还有免税的部分
venus老师
2023 01/03 19:43
免税就不用填写税额，填写在免税额那一栏
84784966
2023 01/03 19:45
自己是不是报不过去 必须去柜台报
venus老师
2023 01/03 19:59
对的同学是这样的
84784966
2023 01/03 20:13
老师 普票红冲的是负数 我负数怎么填写呢
venus老师
2023 01/03 20:21
同学你本月没有其他开具其他发票吗
84784966
2023 01/03 20:23
开了呢 假如普票第四季度开了免税100万，红冲不含税-766.34，税额-7.66，这个怎么填写呢 都填第几栏呢
venus老师
2023 01/03 20:30
同学免税额那里填写100万，普票填写红冲那里填写在第一和第二栏
84784966
2023 01/03 20:37
第二栏不是专票吗 专票也有红冲百分之一的
venus老师
2023 01/03 21:19
同学你能把你的申报表截图过来吗
84784966
2023 01/03 21:39
老师 是这样的
venus老师
2023 01/03 21:40
同学，普票填写在第三栏
阅读 286
描述你的问题，直接向老师提问
298
意见反馈
