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请问老师，我们公司是物流公司，2022年的运输成本票30万当年没回来，我先计提数据，2023年1月30万发票才开具回来(开票日期是2023年1月)，这30万在2022年所得税汇算清缴的时候允许扣除吗？
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你好可以汇算清缴扣除
2023 01/03 19:16
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老师，2022年12月计提本年年中奖30万，2023年1月已发放年终奖30万，2022年汇算调增30万，2023年汇算可以调减30万吗
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我有30万的费用，有合同，已付款，票开回来20万，我可以计提30万吗，等2024年1月票回来附后面可以吗
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请问老师，2022年12月已经付款，但是发票到2023年1月才开，2022年度汇算清缴的时候，2023年1月开的发票能做2022年的税前扣除吗
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请教就是我一年里面暂估了30万的成本票到汇算清缴的时候成本票还没回来，以后也不会回来了，那我做调整交税了，后面我需要做什么账务处理么？
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暂估费用，费用发票2023年1月才开回来，能抵2022年的所得税吗
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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