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那么老师我们进项120万，销项是100万，这个20万是不是留抵税了呢?请问留抵税的分录怎么做呢
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是
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
借应交税费应交增值税转出未交增值税120
贷应交税费应交增值税进项120
2023 01/03 19:29
84785024 
2023 01/03 19:32
老师你这个分录必须要做吗？但是有人说留抵税的分录可以不用做的是吗
郭老师 
2023 01/03 19:32
可以不用做的，但是你做完了之后，这个销项和进项没有余额，你以后查账的时候也方便。
84785024
2023 01/03 19:36
那么我公司把这留抵的20万做退税了呢？请问这个时候税务给我们公司20万了，这时的分录怎么做呢
郭老师
2023 01/03 19:40
借银行存款，
贷应交税费、应交增值税进项转出
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税进项转出
郭老师
2023 01/03 19:40
借银行存款，
贷应交税费、应交增值税进项转出
借应交税费、应交增值税进项转出
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
84785024
2023 01/03 19:42
老师您能不能把分录的后面加上数字啊？不然我都看不懂
郭老师
2023 01/03 19:43
你好，我第一次的写错了，你写第二个的分录就可以的，金额都是二十一样的金额。
84785024
2023 01/03 19:45
真的不懂啊？能不能分录后面上上数字呢？谢谢老师您了
郭老师
2023 01/03 19:45
借银行存款，20
贷应交税费、应交增值税进项转出20
借应交税费、应交增值税进项转出20
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税20
84785024
2023 01/03 19:57
老师为啥你的进项税还有20啊？？？？你刚才不是做了是
借应交税费应交增值税销项100
贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
借应交税费应交增值税转出未交增值税120
贷应交税费应交增值税进项120。。为啥你的进项税还有20呢？不是进项税都平了吗？？？？
郭老师
2023 01/03 19:58
我进项哪里还有20，你截图哪里还有个20余额
进项发生的时候，借库存商品
应交税费，应交增值税进项120，
贷银行存款，
借应交税费，应交增值税转出未交增值税120，
贷应交税费，应交增值税进项120，
进项一借一贷0
哪里还有余额，余额在哪里呀？哪个分录里面的？
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