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应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ，现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷： 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
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工资一直没有支付的吗
2023 01/03 20:38
84785045 
2023 01/03 21:07
实际支付了 只是做分录的时候 挂在其他应付款-法人户个人账户上的 账现在不平 怎么调
郭老师 
2023 01/03 21:08
你好，那你借其他应收款，个人户
贷应交税费个税做这个不就可以了
扣除的个税挂了其他应收款个人户是这个意思吧？
84785045
2023 01/03 21:11
没有其他应收款 用的其他应付款
84785045
2023 01/03 21:12
您的意思是 在这个月补做一步 借：其他应付 贷 ：应交税费-个税是吗
郭老师
2023 01/03 21:13
对的，是的，是这么做的
84785045
2023 01/03 21:13
我这个月不是还要支付工资吗 做分录的时候 直接 贷：应交税费-个税 其他应付款- 不行吗
84785045
2023 01/03 21:14
现在就是 个税有借方余额 其他应付款 多支付了 我需要把这两个调整好就可以
郭老师
2023 01/03 21:16
可以等你发工资的时候，从工资里扣除可以了，借应付职工薪酬工资
贷其他应付款个人
应交税费个税
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