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问题已解决
员工在分公司买社保及公积金，总公司报工资 分公司不报工资 合理嘛
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不合理
属于**
有风险
现在查的太严格了
2023 01/03 20:59
84785025 
2023 01/03 21:02
做账应该怎么处理
郭老师 
2023 01/03 21:02
个人负担的社保还需要总公司给支付吗？支付给分公司还是分公司承担了？
84785025
2023 01/03 21:02
怎么样做才是合理的呢
郭老师
2023 01/03 21:03
分公司多一部分工资，总公司做一部分工资，相当于是两处都有工资，但是只在一个企业缴纳社保。
84785025
2023 01/03 21:03
社保用公积金费用统一由总公司打款 付
郭老师
2023 01/03 21:05
你好，那你现在还能修改吗？如果你不修改的话
分公司借其他应收款，贷银行存款，收到钱做相反的分录。
84785025
2023 01/03 21:06
分公司的账务怎么做呢
郭老师
2023 01/03 21:08
哦，我上面给你写的就是分公司的。
84785025
2023 01/03 21:09
总公司打的款 可以做应收账款嘛，
郭老师
2023 01/03 21:10
你好
可以的，可以这么做的。
84785025
2023 01/03 21:10
分公司没看懂这一笔分录，收到了总分公司转的社保款不是应该做借银行存款，贷 应收账款嘛
郭老师
2023 01/03 21:10
你好
是先支付还是先收到？
84785025
2023 01/03 21:11
先收么总公司的款，分公司才能每个月交社保款项
郭老师
2023 01/03 21:12
借银行存款贷其他其他应付款或者预收账款
支付做相反的
84785025
2023 01/03 21:14
为什么支付做相反的分录
84785025
2023 01/03 21:15
哪不是做了管理费用-社保费用嘛
郭老师
2023 01/03 21:19
不是分公司负担的啊
为啥做费用
他就是代收代付的
你这样往来科目怎么消
一直挂帐？
84785025
2023 01/03 21:24
银行流水是用缴的国库的呀，
哪这笔分录怎么做
郭老师
2023 01/03 21:26
你好借其他应付款，贷银行存款
你们交到国库里面是用你的公司账户支付的
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