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垫付职工社保时未记其他应收款，做了借:应付职工薪酬－社保费；贷:银行存款；现在收回来钱怎么做账啊
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你好
借：银行存款
贷：应付职工薪酬
2023 01/03 21:30
84785019 
2023 01/03 21:45
应付职工薪酬-社保费那里已经冲销平了
王超老师 
2023 01/03 21:47
是阿，你要冲应付职工薪酬的
84785019
2023 01/03 22:21
老师:其实是以前垫付的职工社保，账面上没有做账，也没有做应收款，我也对不清楚是应收哪个职工的，我现在自己把钱存进去，要怎么做账吖
84785019
2023 01/03 22:25
就是多支出了，但是没有原始凭证，银行存款少了，现在我把钱存进去，不知道怎么入账
王超老师
2023 01/04 07:25
借：银行存款
贷：应付职工薪酬
然后
借:应付职工薪酬
贷：管理费用等
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