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去年有笔生育津贴，发放的时候多过了一遍应付职工薪酬，今天发现了，没有涉及损益科目，只涉及到负债科目了，怎么修改呢？是改在发现错误的月份吗？
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同学你好
把多过一遍冲掉。
2023 01/03 22:27
84784965 
2023 01/03 22:28
冲在本月吗？那去年汇算清缴要不要改？
立峰老师 
2023 01/03 22:34
影响损益吗，如果影响损益，需要改。不影响不需要改。
84784965
2023 01/03 22:36
不影响损益。改在发现错误的月份行吗？
立峰老师
2023 01/03 22:37
完全可以。编制以前年度报表时，要追溯调整一下。
84784965
2023 01/03 22:54
老师，怎么追溯调整呀？是去税务局网站更正财务报表吗？
立峰老师
2023 01/03 22:57
是的，过了申报期，一般需要去税局大于去更正。
由于不涉及损益，不会影响税款，所以更正意义不大。想去更正可去办理一下。
84784965
2023 01/03 23:00
哦，那我就在这个月做个凭证改一下可以吧，我这个不涉及损益
立峰老师
2023 01/03 23:01
可以的，亲，完全可以
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