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老师你好，12月份计提的工资，跟本月实际发放的不一致，怎么补提？分录怎么做？
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您好，你们不能补做吗
2023 01/03 22:31
84784990 
2023 01/03 22:34
跨年计提少了是怎么补，分录是跟平时计提一样吗？
小锁老师 
2023 01/03 22:34
嗯对是这个意思的
84784990
2023 01/03 22:36
只要1月份补提就可以了吗？不用调整以前年度损益调整吗？
小锁老师
2023 01/03 22:37
你最好是反结账再去计提的，建议
84784990
2023 01/03 22:42
反结账的话，那资产负债表利润表都要修改吗？有没有简单一点的处理方法
小锁老师
2023 01/03 22:45
嗯对如果简单的话，就用以前年度损益调整
84784990
2023 01/03 22:48
分录怎么做老师
小锁老师
2023 01/03 22:50
借 以前年度损益调整——管理费用 贷 应付职工薪酬
84784990
2023 01/03 22:54
借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 ，这样对不对老师？
小锁老师
2023 01/03 22:54
嗯对，就是这个意思的
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