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你好老师 ，这个年末增增值税明细科目怎么结转平
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你好； 你之前是一直没有计提过吗 ？ 你现在看 那些科目还有余额 ； 是否存在 留底进项税或者 应交增值税； 好一起来结转
2023 01/04 09:25
84784982 
2023 01/04 09:52
因为没有销项只有进项 没有计提过
84784982
2023 01/04 09:54
怎么做分录呢 做不平
meizi老师 
2023 01/04 09:56
你好； 那in就 结转进项税即可； 借应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷进项税 ；结转：借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税
84784982
2023 01/04 10:04
现在账上余额转出未交增值税已经是借方数了 怎么还借呢
meizi老师
2023 01/04 10:07
你好 ； 你进项税的余额 转到转出未交增值税借方； 最终转未交增值税才会平衡的；
84784982
2023 01/04 10:26
那未交增值税不就有余额了 借方数 代表多交的？ 那其他科目呢
meizi老师
2023 01/04 10:27
你好； 你留底进项税了 以后可以抵减的； 之后 抵减了就平衡了
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