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老师，我销售材料，借：应收账款 贷：主营收入 销项税 ，结转成本 ：借：主营业务成本 贷：库存商品 期末损益也自动结转了，但是期末主营业务成本借方还是有此次交易的余额，这是为什么
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你好，结转损益的时候，你看一下借方发生额和结转损益的发生额是一样的吗？应该是少结转了吧？
2023 01/04 09:40
84784971 
2023 01/04 09:41
结转是系统自己结转的。如果手动结转的话，请问分录怎么做
郭老师 
2023 01/04 09:46
你好，自己手动结转不了的，你再反结账，再重新结账。
84784971
2023 01/04 09:51
老师，我是说，这个交易结转到本年利润的分录
郭老师
2023 01/04 09:55
借本年利润，贷主营业务成本，你不就是说这一个分录吗，这个自己手动做不了的。
郭老师
2023 01/04 09:56
就是结转损益的，你在反结账修改，然后再重新结转结账。
84784971
2023 01/04 10:00
老师，有没有这种可能。因为我们公司主要是建筑为主。是不是当初设置账套的时候，设置了不结转销售类的成本
郭老师
2023 01/04 10:01
和这个没有关系的，只要是损益类的科目，你不是自己增加的，它都会自动结转的。
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