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老师我家固定资产500万以内想一次性折旧，我就是说申报的时候，老师就是我12月份也按月折旧，折旧是1－11月份购入固定资产，我家明年1月份报企业所得税的时候，固定第6行哪块填，资产总额减去残值率减去1－12月的已经提完的折旧，(就是1－11月份购入的固定资产)对不对老师
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你好，你说的是第六列还是第六行？
2023 01/04 10:13
84784948 
2023 01/04 10:16
老师，就是行次，第六行
郭老师 
2023 01/04 10:17
你好，它里面有很多列，第一列填写的是你的原值，不减残值。
84784948
2023 01/04 10:20
老师，你说的是企业所得税报表。老师就是企业所得税报表这块，我就能看见第六行是跟固定资产有关系的，其他行也没看见啊
84784948
2023 01/04 10:21
老师就是，只有这行啊
郭老师
2023 01/04 10:24
你好，这一行填写的是，这是学原值减残值减去账上折旧的金额。
84784948
2023 01/04 10:25
老师账上折旧的金额是不是1－11月份购入的固定资产的折旧也就是2-12月份的折旧额，
郭老师
2023 01/04 10:30
不是的，你第一季度第二季度填写了吗？如果是的话，第一季度、第二季度只要没有新增的，都是和第一季度一样的。
84784948
2023 01/04 10:32
老师，我家第一季第二季，都是按账上的数填的，也没填，老师，这块不是填加速折旧，摊销调减么，平时也得填这么
郭老师
2023 01/04 10:37
好，你第一次填写是在第四季度的吗？如果是的话，就是减去一到11月份儿的折旧。
84784948
2023 01/04 10:40
老师，我还想问下，我之前都是按月折旧的，双倍余额递减法，折旧的，没有加速折旧，这行用填么，
郭老师
2023 01/04 10:47
你好，帐上只能按月
是只有税法，他可以一次就
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