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问题已解决
老师您好 我们是核定征收个体户，现在按季度申报增值税，申报销售额是77万，这个季度开票6块钱，还可以享受免征增值税吗？还是必须要交这23000的税费呢
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你好； 可以享受的；4季度还是免税的； 23年看 文件哈 （目前没有文件出来 ）
2023 01/04 11:06
84784970 
2023 01/04 11:11
表3我就这样子填，对吗
meizi老师 
2023 01/04 11:13
你好； 你有扣除项目吗； 没有扣除项目； 栏次写0
84784970
2023 01/04 11:14
拦次写0是什么意思
meizi老师
2023 01/04 11:17
你好； 你没有扣除项目；这个栏次写 0
84784970
2023 01/04 11:19
就是这个减免申报表不填嘛
直接在主表填？
84784970
2023 01/04 11:20
就这样是吗 老师
meizi老师
2023 01/04 11:23
是的； 不超过45万 直接写11栏次
84784970
2023 01/04 11:43
麻烦老师帮我看下这个数据填写的对不对
meizi老师
2023 01/04 11:48
你好； 为什么你要写12栏次 ； 你不是没有超过45万吗
84784970
2023 01/04 11:53
我们是核定征收啊……填45万就是这样啊，还是要交税啊……老师还有4次追问了….
meizi老师
2023 01/04 12:10
你好； 不超过45万； 都 是在11栏次去报免税 ； 超过了45万 计入12栏次去报
84784970
2023 01/04 12:13
就是这样是吗
meizi老师
2023 01/04 12:14
不是让你去填写45万 ； 你 自己销售额是好多 ； 你之前没有填写过数据吗
84784970
2023 01/04 12:16
11月的新公司，您直接说怎么填吧 2022年一共就开了6.62的票
meizi老师
2023 01/04 12:16
你好； 就把你 6.62的金额在11栏次去报免税； 其他栏次都不写
84784970
2023 01/04 12:18
那不就是最开始那个截图吗 ，那就要交23000的税
meizi老师
2023 01/04 12:20
你好； 你只有6.62 ；是10-12月 开票产生的； 只需要写这个金额； 你是不是把其他金额也写了。 你不会把77万 这个金额也填写了吧
84784970
2023 01/04 12:30
77万系统自己带出来的，我删除不了
meizi老师
2023 01/04 12:32
你好 ； 你只需要 4季度的数据写11栏次的 6.62金额即可； 其他栏次不用写 ； 减免表也不写 ； 就可以减免免税的 ；如果你系统填写后还是提示缴纳税费； 要么就是你申报表其他栏次填写错误了。 要么就是你 地方系统有问题
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