00:10:00
问题已解决
现在利润总额43722.19，所得税是1393.93这个12月账务已经做完，这个在5月汇算清缴是不是需要退税300.88？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，如果没有其他纳税调整项，在5月汇算清缴需要退税300.88
2023 01/04 11:13
84785025 
2023 01/04 11:15
就是我算的这个是对的是吗？
悠然老师01 
2023 01/04 11:15
你有没有需要纳税调整的招待费之类的，没有就是对的
84785025
2023 01/04 11:58
没有这个招待费，那我算的需要退税的金额就是对的？
悠然老师01
2023 01/04 12:00
其他还有别的调整，比如广宣费，你没有把
84785025
2023 01/04 14:45
没有这些需要调整的
悠然老师01
2023 01/04 14:46
那你的计算就没有问题的
84785025
2023 01/04 14:47
这又是一家我刚结账，利润总额是251949.89，所得税是6250这个是我这个月季报需要交税48.75的企业所得税吧？
悠然老师01
2023 01/04 14:48
我看不清楚你的图片，但是利润总额是251949.89，所得税是6250没有问题
84785025
2023 01/04 14:50
那这个月就需要交企业所得税是48.75吧？
悠然老师01
2023 01/04 14:52
这个月就需要交企业所得税就是6250-之前交过的
84785025
2023 01/04 14:52
这个是我12月利润表，我是不是需要交企业所得税48.75，这个到5月汇算清缴是不是就不存在退税和补税啦？
悠然老师01
2023 01/04 14:53
你的图片太不清楚了，而且利润表也看不出来应交的是多少
84785025
2023 01/04 14:54
6250是2022年1季度交的，这个月季度还是刚做完账还没报税不是利润总额*0.025-6250等于这个季度需要交的税？
悠然老师01
2023 01/04 14:57
你的所得税总额6298.75-已交6250=48.75汇算不需要调整
84785025
2023 01/04 15:19
这家在报税我在汇算清缴是需要退多少税？我框起来的几个数据看不懂
悠然老师01
2023 01/04 15:24
应交10049.81-9044.83
已交1393.93
退税金额=1393.93-（10049.81-9044.83）
84785025
2023 01/04 15:40
好的谢谢老师，我想问下银行流水12月没给，我可以在2023年1月入账吗？
悠然老师01
2023 01/04 15:41
学员你好，一题一问，所有相关的问题我都按一题解答了，请配合老师重新提交，谢谢
阅读 86
描述你的问题，直接向老师提问
234
意见反馈
