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问题已解决
一般纳税人，21年交的税控盘维护费一直没抵税，当期交了也没申报。现在还能抵税吗？
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你好，现在可以抵扣税款。
2023 01/04 11:21
84784990 
2023 01/04 11:24
抵扣时在申报表中怎么填呢？填在本期发生额那一列吗？
玲老师 
2023 01/04 11:27
。第二列，第三列，第四列都需要填写。
玲老师
2023 01/04 11:27
。你原来如果没有填写，就是这样填写。
84784990
2023 01/04 11:28
账务处理应该怎么做呢老师？
玲老师
2023 01/04 11:38
你好 借应交税费，贷管理费用
84784990
2023 01/04 11:58
填写的时候提示这个，是不是不可以抵扣啊？
玲老师
2023 01/04 12:05
。是的，应该是这种情况。那你把今年的金额填写上，抵扣。你是不是填写了两年的？
84784990
2023 01/04 13:01
对，填了两年的。如果这个月填一年的，下个月再填一年，这样抵扣可以吗？
玲老师
2023 01/04 13:29
把各地有差异正常来说是可以的，所以建议你和税务局确认一下。
玲老师
2023 01/04 13:29
只怕各地有差异，所以你和税务局确认一下。
84784990
2023 01/04 13:40
那个账务处理明细科目是什么呢老师？
玲老师
2023 01/04 13:45
你好 你好 借应交税费 ，税收减免 ，贷管理费用
84784990
2023 01/04 14:46
好的老师，谢谢
玲老师
2023 01/04 14:51
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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