00:10:00
问题已解决
公司收到一笔0.25支付宝打款认证的钱，这笔业务怎么做分录呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借，银行存款，贷，营业外收入。
2023 01/04 11:30
84785012 
2023 01/04 11:31
月末结转呢？
东老师 
2023 01/04 11:31
转到本年利润里面就可以。
84785012
2023 01/05 10:59
老师 这个0.25是不是这样子结转？
东老师
2023 01/05 11:00
您说的是怎样结转呢？
84785012
2023 01/05 11:00
老师您帮我看下 这个0.25结转的对不对
东老师
2023 01/05 11:01
对，没错，就是这么做的。
84785012
2023 01/05 11:02
但是我利润表上面营业利润和账上面的本年利润 差了0.25？？
东老师
2023 01/05 11:03
如果凭证的都是借贷相等的话，不应该会错呀。
84785012
2023 01/05 11:04
账上面本年利润是49542.26，然后利润表填完以后营业利润是-49542.51，正好差了0.25，不知道是为什么啊？
东老师
2023 01/05 11:04
你收到这个钱的时候是怎么做账的？
84785012
2023 01/05 11:06
借，银行存款，贷，营业外收入
东老师
2023 01/05 11:07
那没问题，结转的时候借营业外收入 贷本年利润
84785012
2023 01/05 11:08
结转的时候我反着做的 是不是也没有问题？就是上面那个截图那里
东老师
2023 01/05 11:09
反着做可能会导致取数可能错误，所以才有差额。
84785012
2023 01/05 11:14
营业外收入要在利润表里面填上吗？
东老师
2023 01/05 11:14
这个肯定是得填上的
阅读 89
描述你的问题，直接向老师提问
3020
意见反馈
