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老师，就是报销单据写具体用途干嘛然后老板已经签字付款，但有些是有发票，有些没有发票，然后拿其他的发票补上，但发票账面金额比报销金额大，这个要怎么做账
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同学你好
没有发票的要调增
2023 01/04 11:54
84785026 
2023 01/04 11:55
不太懂，能写下分录吗老师
84785026
2023 01/04 11:56
因为他是有些费用就有对应发票，有些是没有就拿其他的补，现在合计就是发票比报销的金额多，但付款也是付实际报销的，只是怎么做账务处理
朴老师 
2023 01/04 12:01
同学你好
调增是直接汇算清缴的时候调增的
84785026
2023 01/04 12:20
现在是怎么做分录呢
朴老师
2023 01/04 12:23
这个分录
借费用科目
贷银行存款
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