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销项税贷方余额有0.01怎么调整 具体分录
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你好，销项税贷方余额有0.01，是什么原因导致的呢
2023 01/04 12:08
84784990 
2023 01/04 12:10
好像是申报软件 和发票有0.01的四舍五入的差额 相当于我发票收入税要比我申报的时候的税 多了0.01 所以销项税有个贷方结余0.01
邹老师 
2023 01/04 12:12
你好，发票上的税额是正确的，申报表的税额少了1分，是这个意思吗？
84784990
2023 01/04 12:12
是的 是这个意思
邹老师
2023 01/04 12:13
你好，那这种情况应当做申报表的更正申报才是啊
84784990
2023 01/04 12:14
申报表是自动算的税 更正不过来
邹老师
2023 01/04 12:15
你好，申报表数据有错误，是可以做更正的啊
84784990
2023 01/04 12:20
但是数据没错啊 是四舍五入的问题 也调不上去啊
邹老师
2023 01/04 12:21
你好，请看我们之前的对话，申报表的税额少了一分，这样就是有错误啊
84784990
2023 01/04 12:28
那意思是更正申报 我要去多交这一分钱
84784990
2023 01/04 12:38
老师如果我现在去更正了11月的 我是12月的时候 借方在做个0.01嘛 还是怎么处理
84784990
2023 01/04 12:43
可以直接改在11月嘛 我把结转税调整了 我刚刚去更正了 好像也没有多交那0.01
邹老师
2023 01/04 12:48
你好，是需要去做增值税的更正申报，补交0.01的税款
84784990
2023 01/04 12:53
更正了 但是没有提示补交税 比如交的了 是不是需要做分录
邹老师
2023 01/04 12:54
你好，比如交的了，这个是什么意思呢
84784990
2023 01/04 12:59
我看没有交钱 那我是不是就可以把这个金额正确的金额 改在11月呢
邹老师
2023 01/04 13:00
你好，这个是有税款所属期的，而不能随意计入其他月份。
84784990
2023 01/04 13:02
那我11月的结转比如是100.15 更正申报了是100.16 那我12月结转的时候 在新的销项税里面多结转0.01就可以了吗
邹老师
2023 01/04 13:03
你好，是的，是这样的
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