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老师您好！小微企业45万免征增值税，可是我们四季度普票开了117万，这个不可以填第十行免税销售额，该怎么填
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你好，在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表最后一行。
2023 01/04 13:58
84785037 
2023 01/04 14:00
减免明细表需要填117万吗
郭老师 
2023 01/04 14:02
对的，是的，是这么做的。
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老师您好！小微企业45万免征增值税，可是我们四季度普票开了117万，这个不可以填第十行免税销售额，该怎么填
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