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2022年12月份预提了60万的房租费用，发票没来，分录怎么做？发票要到2023年3月份才能到，发票到了又怎么做分录？
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你好，这个租金是几月份到几月份的？
2023 01/04 14:20
84784989 
2023 01/04 14:29
2022年6-12月的，我这样做你看对不对，借管理费用贷应付账款暂估这个是暂估时的分录，发票来了我就把暂估的分录红冲再做一笔借管理费用贷应付账款某某供应商，这样做对不对
郭老师 
2023 01/04 14:30
你好，暂估和发票一样的可以。
84784989
2023 01/04 14:34
那我这样发票来了把之前的分录红冲，再做一笔来发票的分录，借管理费用贷应付账款，这样不用以前年度损益科目了，这样行吗？
郭老师
2023 01/04 14:35
可以的，可以的。你好
84784989
2023 01/04 14:35
好的，谢谢老师了
郭老师
2023 01/04 14:36
不用客气，工作愉快。
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