00:10:00
问题已解决
老师第四季度所得税，按年的交了，税款也扣了，报错了咋办？可以到汇算清缴时再调吗？还是得作废重新报？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，最好是修改预缴，你具体的是哪里有问题啊。
2023 01/04 14:52
84784951 
2023 01/04 15:12
老师，我们是小规模，申报第四季度企业所得税，报表，只填的是12月当月的，税款已经扣了。10月和11月是亏损，只有12月是盈利，这咋整？是作废重报？还是可以等到汇算清缴再弄？
郭老师 
2023 01/04 15:15
你做错了，应该填写的是本年累计一到12月份的，你可以去作废申报，更正申报。
84784951
2023 01/04 15:19
老师，第四季度不是10、11、12吗？
郭老师
2023 01/04 15:22
好，不是的，填写的是年累计。
84784951
2023 01/04 15:36
知道了 ，财务报表是10-12月的季报，所得税是1-12月的年累计呗
郭老师
2023 01/04 15:37
你好对的，是这么做的。
84784951
2023 01/04 15:37
非常感谢老师
郭老师
2023 01/04 15:43
不用客气，工作愉快
阅读 105
描述你的问题，直接向老师提问
1684
意见反馈
