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未交增值税账面借方余额多了96.38，这个要怎么调整，调整到哪个科目
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你好 什么原因多出来的
2023 01/04 15:50
84785018 
2023 01/04 16:09
是6月份交回来的账就多出来这个金额
玲老师 
2023 01/04 16:27
需要找到原因才能调整的，没有原因调整不了。
84785018
2023 01/04 16:58
你好，老师，我找到了是2021年年末结转的时候，应交企业所得税贷方2.34，应交个人所得税借方9.05，教育费附加贷方1.92，地方教育费附加1.29，城市维护建设税贷方99.88，这些都没结转，下来就差96.38
玲老师
2023 01/04 17:20
增值税没有计提是吗，附加税不记入未交增值税，增值税记这里
84785018
2023 01/04 17:20
现在怎么调账
84785018
2023 01/04 17:21
他21年的这些都记在应交税费里
玲老师
2023 01/04 17:23
是没计提吗？是这样情况吗？
84785018
2023 01/04 17:27
我把这些反方向冲掉未交增值税可以么
玲老师
2023 01/04 17:29
如果做错了，红冲是对的。但是我觉得按你这个描述不对。
玲老师
2023 01/04 17:30
。应交税费在借方。原来在贷方计提的，交时在借方，这样就平。
你现在只有借方余额，那你看是不是你原来计提的金额小或者没有计提
84785018
2023 01/04 17:35
我描述的哪个是22年年初余额就是这个方向，现在导致我应交税费未交增值税借方多了96.38
玲老师
2023 01/04 17:37
如果是多记了红冲可以
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