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请问老师，我们是软件公司，除了管理部门和销售部门以外，有部分员工工资社保公积金记在研发费用，其他员工的工资社保公积金都放在生产成本科目下，我们并没有存货什么的，放生产成本合理吗？
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你好，其他的员工是什么部门的？
2023 01/04 15:53
84784996 
2023 01/04 15:55
开发部测试部之类的
郭老师 
2023 01/04 15:56
你好，这个开发部不是研发部门的？
84784996
2023 01/04 15:57
有开发部也有研发部
郭老师
2023 01/04 15:58
你好啊，可以的，可以这么做的。
84784996
2023 01/04 16:00
这个是22年的账，生产成本最后要转到资产负债表里的存货吗，但是我没看到存货，这个怎么能解释通啊
郭老师
2023 01/04 16:00
是的，只要没有完工的，都做存货里面的，这个是规定。
郭老师
2023 01/04 16:00
不用非得有库存商品才可以
郭老师
2023 01/04 16:01
提供服务没有提供完毕，这一部分也属于存货
84784996
2023 01/04 16:03
那就一直放生产成本就行吧，没有实质的存货，开发软件就当没开发出来，这样可以是吧
郭老师
2023 01/04 16:05
对的，是的，可以的，可以的。
84784996
2023 01/04 16:11
做研发费用的员工工资表是有要求的吗
郭老师
2023 01/04 16:12
你好，工资表都是统一的格式就可以的，写清楚了部门就行。
84784996
2023 01/04 16:30
不需要每个研发软件的费用和人员匹配吗？
郭老师
2023 01/04 16:32
你好，需要的啊，也不能乱做不是吗？他是研发部门的才可以做。
84784996
2023 01/04 16:34
从研发部门员工工资表取值，不要求在工资表里体现，是哪个人做的哪个软件吗
郭老师
2023 01/04 16:35
这个不用的，你要想要分开的话，你自己做一个明细。
84784996
2023 01/04 17:26
如果要申请高企，是必须做明细的吧？
郭老师
2023 01/04 17:27
你好，对的，是的，是这么做的。
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