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问题已解决
2019年净利润-58378.56，没提法定盈余公积，2020年净利润16619.17，也没提法定盈余公积，2021年净利润306879.8，提了26512.04法定盈余公积，对吗，是这么算的(306879.8+16619.17-58378.56）✘10%=26512.04，这样提法定盈余公积合理吗
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你好不合理，应该是按照当年净利润的10%计提
306879.80*10%=
2023 01/04 16:31
84785039 
2023 01/04 16:32
2020年是不是应按照16619.17✘10%来提
暖暖老师 
2023 01/04 16:32
是的，你说的是正确的这里
84785039
2023 01/04 16:33
请问，我2022年还没计提当年的法定盈余公积，如何补救往年的错误
暖暖老师
2023 01/04 16:34
你可以一起计提的这个情况，补提
84785039
2023 01/04 16:34
就是把2019-2021少提的，和2022年一起提了，请问分录怎么做
暖暖老师
2023 01/04 16:37
借利润分配未分配利润
贷盈余公积法定盈余公积
84785039
2023 01/04 16:38
老师还有个问题，应交税金－应交增值税余额平的，下面的进项税借方余额，销项税贷方余额，进项税转出贷方余额，减免税款借方余额，转出未交增值税借方余额，年末还结转吗，如何结转，销项大于进项，无留底
暖暖老师
2023 01/04 16:39
不好意思这个问题老师不熟悉
84785039
2023 01/04 16:42
盈余公积的那个问题，按照正常分录这么写吗，直接补提就可以吗，不需要做其他调整
暖暖老师
2023 01/04 16:43
是的，不需要做其他的处理
84785039
2023 01/04 16:44
当年净利润是正数就提，是负数就不提，不考虑往年的
暖暖老师
2023 01/04 16:53
对的你说的是正确的
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