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顺丰月结快递费，12月的费用还未开票也未支付，需要在2022年12月先计提吗？
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您好，这个是需要计提的哈
2023 01/04 17:42
84784967 
2023 01/04 17:43
分录怎么做呢
小锁老师 
2023 01/04 17:43
借 管理费用 快递费 贷 应付账款
84784967
2023 01/04 17:44
收到发票呢
小锁老师
2023 01/04 17:45
收到发票是专票还是啥
84784967
2023 01/04 17:45
是专票的
小锁老师
2023 01/04 17:45
那就写 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款
84784967
2023 01/04 17:46
收到发票并支付呢
小锁老师
2023 01/04 17:48
贷方换成银行存款
84784967
2023 01/04 17:53
那就写 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应付账款 这个分录不平吧
小锁老师
2023 01/04 17:53
这个分录咋不平了？就只有增值税没有其他的啊
84784967
2023 01/04 17:55
假如是100元，麻烦老师帮忙带人一下
小锁老师
2023 01/04 18:02
100是税额还是啥啊啊
84784967
2023 01/04 18:04
费用价税合计100，税额5.66
小锁老师
2023 01/04 18:06
借 管理费用 100-5.66=94.34 贷 应付账款 94.34 等来到票，借 应交税费 应交增值税 进项税额 5.66 贷 应付账款 5.66
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