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请问管理费用里面之前账做错了，可以借方负数这个月冲销吗
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你好，在12月份儿做的话可以。
2023 01/04 18:43
84784963 
2023 01/04 18:45
就是调整的时候是借工程施工间接费用招待费，然后冲销贷管理费用招待费负数可以吗
84784963
2023 01/04 18:45
是5月的账，然后12月份冲的
郭老师 
2023 01/04 18:45
可以的，可以这么做的。如果是软件做账，你把管理费用放到借方负数。
84784963
2023 01/04 18:49
请问如果报销的东西没有发票，没超过500的，杂七杂八一共是688和130的，直接就是借工程施工什么费用 然后贷银行存款吗
84784963
2023 01/04 18:49
就是只有单据
郭老师
2023 01/04 18:50
你好，如果是项目工地上的可以的。
郭老师
2023 01/04 18:50
结转到主营业务成本，不允许抵扣所得税的。
84784963
2023 01/04 18:53
是工地上的施工员买的工地用的东西，是的就是结转的时候直接结转成本了，老师，是不是只要年报的时候调增就可以，其他时候不用管吧
郭老师
2023 01/04 18:55
对的，是的，是这么做的。
84784963
2023 01/04 18:57
还有请问老师，就是比如挂在我们公司的业务员，然后做的项目来款了，然后我们把钱打给他个人的，他只是**用我们的资质，项目还是他的，然后我们扣了管理费打给他了，打给他个人这部分就是借其他应付款个人 贷银行存款，这部分后面附加什么单据，需要发票吗，他过来了成本票
郭老师
2023 01/04 18:58
你好，可以
他给你开过发票了，你红冲这个其他应收款就可以了。
郭老师
2023 01/04 18:58
如果他不给你开发票的话，你就从他的货款里面扣除，你缴纳了多少税款，从他的货款里面扣除之后再支付给他，支付给他的也可以做成本，就是这个成本不允许抵扣所得税。
84784963
2023 01/04 18:59
还有老师，我们公司可能有3万左右都没有发票，都是个人报销500以下的小东西累计的都有收据，这个入账可以吧，调增这个金额有影响吗
84784963
2023 01/04 19:00
他只给我开了成本票，这部分怎么做账
郭老师
2023 01/04 19:01
你好，销售方只要是企业的，没有给你们开发票，都全部调增就可以的。
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