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一般纳税人，计提并缴纳增值税，请帮忙看一下分录的错误，因为资产负债表的应交税费是负数
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你好，你的销项和进项分别是多少的？
2023 01/04 19:12
84784977 
2023 01/04 19:13
差额就是我转出的数
郭老师 
2023 01/04 19:13
那就不会出现余额，负数余额的，你看一下科目余额表里面明细，哪个科目在借方有额。
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老师样我一下应交税费怎是负数，我计提了，也交了，资产负债表还是负数？这个是什么原因
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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录， 如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可 计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
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资产负债表里的应交税费是负数。是缴纳了没有计提，一般纳税人，这个怎么更正？还有跨年的又怎么更正？
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老师请问一下，一般纳税人应交税费应交增值税余额是负数，是代表留底吗？不是负数那就不是留底？
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