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发工地管理人员工资时做的是应付职工薪酬-工资 贷现金。应该是工程施工-合同成本-间接费用-工资，现在要调回来怎么调？跨年调哦
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借：工程施工——合同成本——间接费用——工资
贷：应付职工薪酬——工资
2017 07/16 19:50
84784963 
2017 07/17 15:51
同样的道理 当初 发工资是借：工程施工-合同成本-人工费：贷：现金 月底结转成本 现在科目做错了直接改借应该付职工薪酬-班组 贷：工程施工-合同成本-人工费吗？结转的那一块怎么处理
李爱文老师 
2017 07/17 16:03
计提工资时
借：工程施工——合同成本——直接费用——人工费
贷：应付职工薪酬——工资
发工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：银行存款（或库存现金）
84784963
2017 07/17 16:19
@会计学堂老师--李:应该是不管是点工还是工资 发的时候都是直接借 应付职工薪酬-工资 我有些直接入工程施工-合同成本-直接费用-人工费，有好几个月好几笔 现在要如何调？红字冲回再做正确的吗？
84784963
2017 07/17 16:21
@会计学堂老师--李:我发的时候借：工程施工- 合同成本-直接费用-人工费 贷现金 真的错的好严重哦
李爱文老师
2017 07/17 16:42
上述是正确的分录，你自己看着调就行了
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