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老师,22年10至12月利润产生的企业所得税,需要在22年12月计提所得税费用体现?

84785013| 提问时间:2023 01/04 19:37
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,计提所得税费用是累计数,即合计应计提减去累计已计提
2023 01/04 19:42
84785013
2023 01/04 19:47
老师能具体说一下?不太明白,1至9月没有产生所得税费用,前面用亏损在弥补
小林老师
2023 01/04 20:05
您好,那您需要看您当年累计应纳税所得额-以前亏损的,乘以适用税率
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