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如果本年利润余额在贷方，年底需要结转，还需要计提盈余公积，怎么做分录？
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你好，借本年利润，贷利润分配未分配利润，
你看一下你们单位是盈利的吗？之前年度有没有亏损，先弥补亏损，弥补完亏损之后还有盈利，需要集体盈余公积
2023 01/04 20:23
郭老师 
2023 01/04 20:23
借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
84784997 
2023 01/04 20:30
这个白了
84784997
2023 01/04 20:30
这个明白了
84784997
2023 01/04 20:30
如果本年利润在借方，我怎么结转
郭老师
2023 01/04 20:31
借本年利润负数，
贷利润分配未分配利润负数
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