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问题已解决
我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？
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您好
请问您的会计分录在哪里啊
2023 01/04 20:38
84785021 
2023 01/04 20:38
这里，帮忙看下
bamboo老师 
2023 01/04 20:39
请问10月跟11月当时分录怎么写的
84785021
2023 01/04 20:47
我们这个月有进项转出，转出的那个是十月份跟11月份的那个进项税额。会计分录你能帮我看一下对不对？还有，我们这个月的话，进项是，大于那个销项的，而且进项转出之后，我们还有期末留底税额。
我们10月11月商品在当月都销售了的
84785021
2023 01/04 20:48
老师帮忙解决下
bamboo老师
2023 01/04 20:48
那您10月份 11月份当时进项抵扣怎么写的分录？
请问什么原因需要进项转出？
84785021
2023 01/04 20:55
上家发票异常，税务局要求进项转出
bamboo老师
2023 01/04 20:58
进项税额转出这样写分录正确的
请问您12月份进项 销项都结平了吗？
84785021
2023 01/04 20:59
10月11月抵扣就是正常认证的，
第一分录，
借:库存商品
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
第二分录
结转主营业务成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
bamboo老师
2023 01/04 21:00
那进项税额转出分录正确的
后期上家还会开具发票的吧？
84785021
2023 01/04 21:02
转出的这家公司后面没有开票，我们12月的进项是其他供应商
bamboo老师
2023 01/04 21:03
后期会补开发票就行
您直接做了转出 对方不开红字吗？
84785021
2023 01/04 21:04
转出的这家公司后面没有开票，我们12月的进项是其他供应商，我们12月主营业务成本还是按照这张表里的不含税金额做对吗？
84785021
2023 01/04 21:04
这张图，老师
bamboo老师
2023 01/04 21:05
以后也一直不好开具发票了吗？
84785021
2023 01/04 21:06
如果这个后面不补开了，我们怎么做账务处理？
bamboo老师
2023 01/04 21:07
后面不补开了 这会转出的税额计入了库存商品 然后库存商品还要结转到主营业务成本
这个发票 税务允许您做成本扣除吗？不允许的话 汇算清缴还要纳税调增
84785021
2023 01/04 21:14
我这个对的，还要补充其他的分录吗？
bamboo老师
2023 01/04 21:16
后期对方开具发票么？能确定吗？
如果不开了 这个库存商品已经销售 还要把这个税额结转到主营业务成本
84785021
2023 01/04 21:20
如果对方不开票了，然后我是不是还要再做一个结转，就是应交税费应交增值税进项转出借借方，然后贷方是那个主营业务成本？是这个意思吗
真心，谢谢老师，
bamboo老师
2023 01/04 21:22
借：主营业务成本
贷：库存商品
还要做这笔分录 进项税额进入了库存商品 也要结转掉啊
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