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老师，小规模纳税人，本季度营利了，但是全年是亏损，四季度申报的时候还需要缴纳企业所得税吗
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同学你好
不用的，可以弥补亏损
2023 01/04 20:29
84785018 
2023 01/04 20:29
四季度申报的时候给他申报亏损就可以了是不
朴老师 
2023 01/04 20:32
同学你好
对的，是这样的
84785018
2023 01/04 20:37
老师，我刚看到前边会计申报的时候没有 做亏损，本期我申报的时候利润表按季度填列，然后所得税表提取出来的表间就是利润正数，怎么办
朴老师
2023 01/04 20:37
那就有预交所得税
84785018
2023 01/04 20:40
那就得先交了是吗，然后年度报的时候再办理退税吗
朴老师
2023 01/04 20:41
对的，汇算清缴的时候退
84785018
2023 01/04 20:42
汇算清缴的时候再退是不是会很麻烦，因为原来会计都报的是零，包括利润表一直报的都是零，我可不可以把他没申报的数据全部汇总到季度里，申报财务报表，那样所得税就能代出来亏损了，这样可以吗
朴老师
2023 01/04 20:48
最好是更正之前零申报的，按照实际数据申报
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