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老师，12月底我想把简易计税对应的一部分进项税转出，我该怎么做分录
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借主营业务成本
贷应交税费，应交增值税进项转出，
如果你已经结转了主营业业务成本，做这个
2023 01/05 08:15
84785022 
2023 01/05 08:16
那还用把进项税额转出再结转到别的科目里吗
郭老师 
2023 01/05 08:19
你的进项和销项分别结转吗？如果不结转的话，他也不结转。
84785022
2023 01/05 08:33
老师，我每个月都要这样做，这样的话，我还需要怎么做
郭老师
2023 01/05 08:35
借应交税费、应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785022
2023 01/05 08:51
老师，当时280维护费我做完了，还需要怎么结转？
郭老师
2023 01/05 08:51
抵扣了吗？如果抵扣了，借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费应交增值税减免税款。
84785022
2023 01/05 08:56
老师，我在12月抵扣
郭老师
2023 01/05 08:57
你好，做上面的分路的。
84785022
2023 01/05 09:08
老师，是不是还要把转出未交增值税再结转到未交增值税呢
郭老师
2023 01/05 09:10
如果在贷方有余额的，需要结转。
84785022
2023 01/05 09:10
针对上面这一步老师，还需要接着结转吗
郭老师
2023 01/05 09:12
是的是的，是这么做，是这么理解。
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