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老师 对方应该给我们开200万的发票，但由于单价小数点的差异导致多开了0.63元 这种情况该怎么做账呢
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你行差额可以放到营业外收入里面的。
2023 01/05 08:20
84784952 
2023 01/05 08:22
多开了票不应该是冲营业外支出吗
郭老师 
2023 01/05 08:23
你好，如果你单位多开了做营业外支出，如果别人给你多开了做营业外收入。
84784952
2023 01/05 08:26
根据发票冲暂估 借：应付暂估200.63 应交税费-进项 贷：应付明细-客户200.63 多出来的0.63借 ：应付明细-客户0.63贷营业外收入0.63 是这样吗老师
郭老师
2023 01/05 08:27
对的，是的，是这么做的。
84784952
2023 01/05 09:13
老师 那反过来如果我们账上由于这个差异多出来0.3 对方少开票0.3 那是不是借：应付暂估200.3 应交税费-进项 贷：应付明细200.3 账上多着的0.3借：应付明细-客户 0.3贷：营业外支出0.3
郭老师
2023 01/05 09:14
借营业外支出、库存商品贷、银行存款
84784952
2023 01/05 09:21
做完我发的那两步再借营业外支出 贷银行存款是吧
郭老师
2023 01/05 09:22
对的，是的，可以这么做的。
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