免费问答

现在我们就是准备开200万的发票，需要缴纳什么税老师

19年开的发票了，然后一直没有做固定资产，22年说要转出去才知道客户用公司买了房

你现在可以补上的，账上可以补，之前的折旧也可以补，你是一般纳税人还是小规模的？

小规模来的 现在补的话就做正常做账补计提是吗老师

你好，增值税税率5%， 附加税6%，印花税万分之五减半， 土地增值税参考这个土地增值税以纳税人转让房地产所取得的增值额为计税依据，按照超率累进税率计算应纳税额，其应纳税额有以下两种计算方法： 1.分步计算法，即按照每一级距的土地增值额乘以该级距相应的税率，分别计算各级次土地增值税税额，然后将其相加汇总，求得应纳税额。其计算公式为： 应纳税额=∑(每一级距的土地增值额×适用税率) 这种分步计算法计算过程比较繁琐，因此，在实际工作中，一般采用速算扣除法，以简化计算过程。 2.速算扣除法，即按照增值额乘以适用税率，减去扣除项目金额乘以速算扣除系数的简便方法计算应纳税额。具体计算公式如下： (1)增值额未超过扣除项目金额50%的： 土地增值税税额=增值额×30% (2)增值额超过扣除项目金额50%，未超过100%的： 土地增值税税额=增值额×40%-扣除项目金额×5% (3)增值额超过扣除项目金额100%，未超过200%的： 土地增值税税额=增值额×50%-扣除项目金额×15% (4)增值额超过扣除项目金额200%的： 土地增值税税额=增值额×60%-扣除项目金额×35% 上述公式中的5%、15%、35%均为速算扣除系数。 (2)计算程序 1.计算扣除项目金额。如系转让旧房及建筑物的，应计算评估价格，再确定扣除项目金额。 评估价格=重置成本价×成新度折扣率 2.计算增值额。 增值额=转让收入额-扣除项目金额 3.计算增值额占扣除项目金额的比重(以下简称“增值率”)。 增值率=增值额÷扣除项目金额×100% 4.依据增值率确定适用税率。 5.依据适用税率计算应纳税额。 应纳税额=增值额×适用税率-扣除项目金额×速算 企业所得税，按照利润，利润100万以内的税率2.5%。

如果开普通发票，季度45万可以免增值税，超过的全额交。

买的时候，350万，转让出去200万，按照开票的这200万交是吗老师

是的，是的，是这么做的。

客户说他什么税都搞定了，然后只要想办法开出200万的普票就行，然后是不是要让他提供完税证明

你好，那就是对方承担了税款就是了。

好的我们问问先，但是我们有开发票出去，不是相当于有收入了吗老师，我们这个要怎么处理

哦，对的，是的，你们申报税款，缴纳的税款让对方再返给你们。

不是很懂，就是我们还需要申报税的是吗？就是要正常申报土地增值税，还有企业所得税，就是按照正常的开票收入那样申报增值税附加税以及企税。然后就是税率不同。客户找的是第三方中介办理的，一直说不用交税了，第三方真的懂吗？

帮你开了发票，你们单位需要申报的，这个是你单位的收入。

按照正常开发票的申报缴纳就可以的。

那个中介估计是房产中介啥的 他们好像不太知道 一直说购买方承担税，购买方承担也是要我们公司申报，然后把钱给我们对吧

你好是的，是这么做的。

中介那边一直说不用交税 他们估计是不懂吧

你好，那你们单位交了，然后人再收回来，这不就是没有交税吗？他也没有说你不需要申报吧。

你交了钱，然后另一边又给你了，这谁负担？是不是对方企业负担？

对方是个人

不管对方是谁，就是他出钱给你玩，只要说好了这个就可以啊。