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问题已解决
请问，其他应付款-股东500000，和其他应收款-股东58358，都有账在上面，可以直接做借：其他应付款-股,58358，贷其他应收款-股东58358，这个分录来抵消股东欠公司的款么？
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学员你好，需要有个说明，可以这么来抵账的 借：其他应付款-股,58358，贷其他应收款-股东58358
2023 01/05 09:57
84784973 
2023 01/05 09:59
要怎么写说明呢
悠然老师01 
2023 01/05 10:01
其他应收款和其他应付款同一个客商，因此，冲抵金额
84784973
2023 01/05 10:02
直接在摘要那里写就可以了么
悠然老师01
2023 01/05 10:05
最好写个调账说明的
84784973
2023 01/05 10:51
好的。老师，如果公司存入备用金，直接用财务的个人卡转钱进公账，然后给现金财务，直接做分录借银行存款，贷库存现金，这样可以么？
悠然老师01
2023 01/05 10:51
学员你好，一题一问，新的问题请重新提交一个，感谢你的理解
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