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你好，老师我问下你我们老板22年9月份处置了一台挂在公司名下的奥迪车，但是因为这个车别人需要维修，一直没修好，所以一直没开票，但是款项是老板通过自己的卡私收的，当时处置的时候我计入固定资产清理科目，但是现在马上要跨年了，老板说23年后面等修好了别人需要开票了他再转入公账10万，那现在这个我该怎么处理呢
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你好； 不对的； 个人私车 不能走固定资产清理哦 ； 又没有过户到你公司名下； 你也不能去开票进来哈
2023 01/05 11:08
84784962 
2023 01/05 11:08
你好这个车是公司的车
meizi老师 
2023 01/05 11:09
你让对方在23年5月底之前补开给你 ； 就可以的； 你先做暂估处理
84784962
2023 01/05 11:14
你好，老师你弄错了吧，是我们公司自己处理二手车，票是我们自己开出去，不是别人开给我们，款项我们老板已经通过他自己的私卡收到了，现在我该怎么处理这笔账目
meizi老师
2023 01/05 11:18
你好； 借固定资产清理 ；累计折旧贷固定资产 ； 借其他应收款- 老板贷固定资产清理； 销项税 ； 老板转入公户； 借银行存款贷其他应收款-老板 ； 到时把固定资产清理余额转资产处置损益去
84784962
2023 01/05 11:21
你好，老师票没开我怎么知道销项税额是多少，
meizi老师
2023 01/05 11:22
你好 ； 你自己计算哦 ； 你是什么类型的公司； 一般纳税人吗？ 抵扣过进项税没有
84784962
2023 01/05 11:22
况且我如果这样做了是不是代表这个月我还要交这个税呀
meizi老师
2023 01/05 11:23
你好 ； 是的；本身 你都转让了 就要缴纳增值税的； 你就觉得就因为没有开票； 你就先不缴纳； 你理解错误的
84784962
2023 01/05 11:23
固定资产清理的差额我现在可以转入营业外支出-资产处置损益里面去吗？
meizi老师
2023 01/05 11:25
你好； 计入资产处置损益去； 这个是一级科目
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