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老师，2022年第四季度货物销售445370.84（其中开票441965，未开票3405.84）服务类销售收入179566.06（其中开票105450，未开票74116.06），货物和服务类共计销售额624936.9元，这个增值税怎么填写啊？需要缴税吗？老师
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都是开的免税的发票吗？
2023 01/05 11:19
84785045 
2023 01/05 11:21
全部开的免税发票，小规模纳税人
郭老师 
2023 01/05 11:23
你好，第一列12栏填写四四万五千三百七十点八四，第二列第12栏填写179566.06。
郭老师
2023 01/05 11:23
然后减免明细表最后一行，填写他们的合计。
84785045
2023 01/05 11:30
老师，你看看填哪里
郭老师
2023 01/05 11:31
啊，其他的都不要填写了。
郭老师
2023 01/05 11:31
然后再去填写减免明细表就可以了。l
84785045
2023 01/05 11:39
减免填写到那一栏呢？小规模不用缴纳增值税吧？
郭老师
2023 01/05 11:40
你好，减免明细表最后一行，你打开另一个表。
郭老师
2023 01/05 11:40
不需要交税的，最后的应补税款也是零。
84785045
2023 01/05 12:06
老师，你看填写的对吧，这两张表，不用缴纳增值税的话，我在做账的时候也不需要再做未达起征点增值税分录了是吧？
郭老师
2023 01/05 12:09
对的，是的，不用做应交税费。
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