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问题已解决
老师，麻烦问一下个税扣在A公司了，但是实际发工资是在B公司发的，做账直接做扣社保的分录，工资的分录需要调整嘛
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你好
请问一下，你是在问哪一家公司的分录
2023 01/05 11:23
84784947 
2023 01/05 11:25
在A公司做分录
84784947
2023 01/05 11:25
B公司发的工资已经扣了的
84784947
2023 01/05 11:26
就是本来在A发，结果没发，但是按照那个数扣的个税
王超老师 
2023 01/05 11:27
那你这个是
借：应付职工薪酬---个人所得税
贷：银行存款
84784947
2023 01/05 11:29
那应付职工薪酬---个人所得税一直会有余额，这个不用平嘛
王超老师
2023 01/05 11:33
你后面要根据情况转到管理费用/营业外支出的
84784947
2023 01/05 11:43
什么情况下才能转，这个公司工资都是定的，也不会变
王超老师
2023 01/05 11:44
这个要看这个员工的情况阿，他是什么情况
84784947
2023 01/05 11:47
比如说什么情况
王超老师
2023 01/05 11:47
比如他离职了阿，是有这种情况的
84784947
2023 01/05 11:49
是老板[捂脸]
王超老师
2023 01/05 11:49
那你这个后面是什么情况，你要说阿
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